Faturamento TISS é o processo pelo qual a clínica cobra das operadoras os atendimentos feitos a pacientes de planos de saúde, trocando dados no padrão TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar), definido pela ANS.
Passo a passo
- Cadastros: operadora (registro ANS e CNPJ), planos, contrato (código de prestador, versão do TISS, dia limite de envio, prazos de pagamento e de recurso), credenciamento e tabela de preços.
- Pré-atendimento: conferência da elegibilidade do paciente e, quando exigido, autorização com senha e validade.
- Atendimento: registro dos procedimentos realizados, com código TUSS, quantidade, executante e data.
- Conta médica: reúne os itens cobrados do atendimento. Valide antes de seguir.
- Guia: gere a guia (consulta, SP/SADT, honorários ou resumo de internação) e valide. Só guia sem pendência deve entrar em lote.
- Lote e arquivo: agrupe guias da mesma operadora e gere o XML, conferido contra o padrão oficial.
- Envio: pelo portal da operadora, com registro do protocolo.
- Retorno e glosas: importe o retorno, identifique o que foi negado e recorra dentro do prazo.
Erros que mais atrasam
- Carteirinha, CID ou código de procedimento incorretos.
- Falta de autorização ou senha vencida.
- Item sem preço na tabela do contrato.
- Envio depois do dia limite.
- Caracteres inválidos no texto (como travessão ou emoji).
No módulo de convênios e TISS da uClinica, o faturamento segue exatamente essa ordem, com validação de guia, lotes, XML conferido, protocolo, retorno, glosas e recursos.